Faktúra č. 0000020192
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020192
- Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed v Kazet.sal
- Dátum doručenia: 03.07.2019
- Celková hodnota s DPH: 438,59 €
- Identifikácia objednávky: 0000001861
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001861 | objednávka pracovný obed a občerstvenie pre návštevu z Bulharska | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | 27.06.2019 | Lucia Kišš, MSc. | riaditeľka | Objednávka |