Faktúra č. 0000020199
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: TAPLIKATSI Ltd. TAPLIKATSI Ltd.
- IČO:
- Adresa: Andria Razmadze street 4a, 0179 Tbilisi GE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020199
- Popis fakturovaného plnenia: *308*1**refund. letenky
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 674,60 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000020199 | Školenie V4 v dňoch 17.-18.09.2020 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Syrmex International, s.r.o | 31395538 | Iné | 2 408,60 € | 29.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |