Faktúra č. 0000031067

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031067
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 460,45 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028154
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028154 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 377,35 € 16.08.2019 16.08.2019 21.08.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
Tlačiť