Faktúra č. 0000020241
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020241
- Popis fakturovaného plnenia: fólia,kanc.papier, XEROX
- Dátum doručenia: 14.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 371,52 €
- Identifikácia objednávky: 0000001876
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001876 | objednávka kanc. potreby | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 371,52 € | 07.08.2019 | 21.08.2019 | 08.08.2019 | Lucia Kišš, MSc. | riaditeľka | Objednávka |