Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020303
- Popis fakturovaného plnenia: letenka SSE
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 726,34 €
- Poznámka:
Tlačiť