Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020332
- Popis fakturovaného plnenia: letenka SSE
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 122,78 €
- Poznámka:
Tlačiť