Faktúra č. 530100
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení - SUZA
- IČO: 30806101
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 530100
- Popis fakturovaného plnenia: Náklady za telefónnú prevádzku február 2013
- Dátum doručenia:
- Celková hodnota: 11,07 € (s DPH)
- Poznámka: nie