0000020419 |
Vianočná kapustnica |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Soupa s.r.o. Zastúpený: Ing. Slavko Felix |
43814336 |
|
237,00 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020420 |
servisné práce 122019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
19.12.2019 |
|
23.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020421 |
upratovanie 12/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
19.12.2019 |
|
23.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020418 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
7 020,00 € |
18.12.2019 |
|
20.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020417 |
ceny na podujatie Dobrovo |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Akad. mal. Milan Pagáč |
1024860793 |
|
2 992,00 € |
17.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020416 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
89,37 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020411 |
honorár experta SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Šimon Kliman Šimon Kliman |
|
|
960,00 € |
11.12.2019 |
|
13.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020411 |
honorár experta SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Šimon Kliman Šimon Kliman |
|
|
960,00 € |
11.12.2019 |
|
13.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020415 |
kurz RJ - Nagyová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ruské centrum vedy a kultúry |
30805121 |
|
48,00 € |
11.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020406 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Palestine Technical University Palestine Technical University |
|
|
1 674,90 € |
10.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020405 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
An-Najah National University An-Najah National University |
|
|
1 674,90 € |
10.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020407 |
refundácia N. Cvernovka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
497,14 € |
10.12.2019 |
|
12.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020409 |
dane a účtovníctvo, per. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
211,68 € |
09.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020413 |
Audítorské služby 2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PKF LITTLEJOHN LLP PKF LITTLEJOHN LLP |
|
|
20 515,00 € |
09.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020402 |
Orange 12/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
77,95 € |
06.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020399 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. |
35836113 |
|
656,70 € |
06.12.2019 |
|
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020403 |
kancelársky tovar |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
312,36 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020397 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Loumin s.r.o. Loumin s.r.o. |
50308939 |
|
66,00 € |
04.12.2019 |
|
06.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020414 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
04.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020422 |
služby VO 11/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
192,00 € |
04.12.2019 |
|
31.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020408 |
poistenie ZPC |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
62,45 € |
03.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020394 |
kurz - počítačová grafika |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
itStep Bratislava, s.r.o. |
50346881 |
|
1 000,00 € |
02.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020395 |
stravné lístky 12/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 096,50 € |
02.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020412 |
Diagnostika dochádzkového |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
ZVAC systems s.r.o. |
35859911 |
|
91,20 € |
02.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020410 |
servisné práce 112019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
1 759,50 € |
30.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020396 |
pracovné stretnutie SAMRS |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PAULI s.r.o. |
43961673 |
|
419,90 € |
29.11.2019 |
|
06.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020404 |
upratovanie 11/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020398 |
finanč.príspevok 276/2815 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
5 000,00 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020389 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
384,18 € |
28.11.2019 |
|
03.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020391 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
467,28 € |
28.11.2019 |
|
03.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |