| 0000020115 |
HP tiskové kazety a toner |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
404,40 € |
29.04.2019 |
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020107 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
467,56 € |
29.04.2019 |
|
10.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020106 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
750,54 € |
29.04.2019 |
|
10.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020094 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Andrea Jakubcová Andrea Jakubcová |
|
|
350,00 € |
25.04.2019 |
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020095 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ján Michalko Ján Michalko |
|
|
100,00 € |
25.04.2019 |
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020096 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ingrida Vaňková Ingrida Vaňková |
|
|
350,00 € |
25.04.2019 |
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020093 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ivana Raslavská Ivana Raslavská |
|
|
600,00 € |
23.04.2019 |
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020103 |
paušálne + nadpaušálne sl |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
1 283,40 € |
23.04.2019 |
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020097 |
vyučovanie angl.jazyka 03 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
400,00 € |
23.04.2019 |
|
31.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020081 |
dopravné služby k ZPC 05, |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
131,00 € |
15.04.2019 |
|
17.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020076 |
PZ hodnotenie projektov L |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Gábor Lelkes Gábor Lelkes |
|
|
600,00 € |
11.04.2019 |
|
15.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020086 |
poistenie ZPC 05,08,09,10 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
68,47 € |
10.04.2019 |
|
17.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020078 |
refundácia cest.nákladov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Národný ústav srdcových a ciev. chorôb Národný ústav srdcových a ciev. chorôb |
35971126 |
|
3 989,33 € |
10.04.2019 |
|
17.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020079 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
135,00 € |
10.04.2019 |
|
17.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020080 |
poistenie Keňa SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
367,92 € |
10.04.2019 |
|
18.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020082 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 809,71 € |
10.04.2019 |
|
30.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020087 |
nákup kancelárskych potri |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
187,38 € |
10.04.2019 |
|
24.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020088 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
75,24 € |
10.04.2019 |
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020084 |
preklad Strednodobej stra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tatiana Hičárová s.r.o Tatiana Hičárová s.r.o |
47611804 |
|
1 700,00 € |
09.04.2019 |
|
18.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020073 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Lucia Lacková Mgr. Lucia Lacková |
|
|
200,00 € |
08.04.2019 |
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020074 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Blanka Křivánková, PhD. Ing. Blanka Křivánková, PhD. |
|
|
200,00 € |
08.04.2019 |
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020072 |
orange 04/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
106,03 € |
08.04.2019 |
|
17.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020077 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
08.04.2019 |
|
17.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020085 |
repre - občerstvenie |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
113,15 € |
08.04.2019 |
|
18.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020083 |
služby VO 3/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
360,00 € |
05.04.2019 |
|
18.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020071 |
právne služby 032019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
912,00 € |
02.04.2019 |
|
16.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020070 |
SL DOXX na 04/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 147,20 € |
02.04.2019 |
|
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020075 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
100,00 € |
02.04.2019 |
|
17.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020067 |
SAMRS brožúra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 018,40 € |
27.03.2019 |
|
09.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020069 |
upratovanie 03/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
27.03.2019 |
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
