0000020068 |
školenie Cestovné náhrady |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Agentúra APOLLO spol. s r.o. |
36843741 |
|
75,00 € |
27.03.2019 |
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020065 |
kurz ruského jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
840,00 € |
26.03.2019 |
|
03.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020066 |
letenky, ZPC 4,6,7/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 598,00 € |
25.03.2019 |
|
03.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020064 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 905,00 € |
22.03.2019 |
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020063 |
paušálne + nadpaušálne sl |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
2 256,30 € |
22.03.2019 |
|
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020061 |
sympozialny poplatok SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ústav krajinnej ekológie SAV Ústav krajinnej ekológie SAV |
00679119 |
|
250,00 € |
19.03.2019 |
|
26.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020062 |
sympozialny poplatok SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ústav krajinnej ekológie SAV Ústav krajinnej ekológie SAV |
00679119 |
|
150,00 € |
19.03.2019 |
|
26.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020062 |
sympozialny poplatok SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ústav krajinnej ekológie SAV Ústav krajinnej ekológie SAV |
00679119 |
|
150,00 € |
19.03.2019 |
|
26.03.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020061 |
sympozialny poplatok SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ústav krajinnej ekológie SAV Ústav krajinnej ekológie SAV |
00679119 |
|
250,00 € |
19.03.2019 |
|
26.03.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020051 |
dopravné služby k ZPC 4,6 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
91,00 € |
15.03.2019 |
|
20.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020058 |
vizitky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. |
46544194 |
|
38,63 € |
13.03.2019 |
|
20.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020059 |
vyučovanie anglického jaz |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
125,00 € |
13.03.2019 |
|
26.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020054 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
12.03.2019 |
|
20.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020053 |
služby VO 2/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
576,00 € |
12.03.2019 |
|
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020052 |
právne služby 022019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
513,00 € |
12.03.2019 |
|
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020055 |
letenky ZPC 08,09/2019 Na |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
942,00 € |
12.03.2019 |
|
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020056 |
Exchange Online (Plan 1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
75,24 € |
12.03.2019 |
|
05.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020044 |
letenka SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
777,99 € |
11.03.2019 |
|
20.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020050 |
letenka ZPC 13,10/2019 Tb |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
753,38 € |
11.03.2019 |
|
21.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020049 |
poistenie ZPC 4,6,7/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
27,84 € |
11.03.2019 |
|
20.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020060 |
Samolepka SlovakAid 100x1 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
301,20 € |
11.03.2019 |
|
26.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020090 |
Samolepka Slovakaid 100x1 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
301,20 € |
11.03.2019 |
|
26.03.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020060 |
Samolepka SlovakAid 100x1 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
301,20 € |
11.03.2019 |
|
31.03.2019 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000020047 |
občerstvenie na Info semi |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
71,55 € |
08.03.2019 |
|
22.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020057 |
sklo,puzdro Samsung GALAX |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
110,94 € |
08.03.2019 |
|
20.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020048 |
školenie Novela postupov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
08.03.2019 |
|
21.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020046 |
orange 03/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
539,83 € |
08.03.2019 |
|
19.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020045 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
168,00 € |
06.03.2019 |
|
19.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020043 |
SL DOXX na 03/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 320,00 € |
05.03.2019 |
|
19.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020040 |
ucastnicky poplatok SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Stredná odborná škola Stredná odborná škola |
45017000 |
|
750,00 € |
04.03.2019 |
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |