| 0000020042 |
upratovanie 02/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
01.03.2019 |
|
19.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020039 |
letenkySSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 350,00 € |
01.03.2019 |
|
12.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020041 |
mediálne služby |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Viamedia SK Viamedia SK |
45564108 |
|
1 020,00 € |
01.03.2019 |
|
20.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020038 |
školenie Riziká zamestnáv |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
26.02.2019 |
|
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020037 |
kurz RJ Trebulová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
114,00 € |
26.02.2019 |
|
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020036 |
kurz RJ Švecová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
114,00 € |
26.02.2019 |
|
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020035 |
občerstvenie na Info semi |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
244,55 € |
22.02.2019 |
|
06.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020032 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
2 741,45 € |
21.02.2019 |
|
27.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020031 |
servisné práce 012019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
20.02.2019 |
|
01.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020034 |
letenka SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
961,73 € |
19.02.2019 |
|
01.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020033 |
letenka SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
544,24 € |
18.02.2019 |
|
01.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020029 |
dopravné služby k ZPC 01, |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
88,00 € |
15.02.2019 |
|
25.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020028 |
servis tlačiarne OKI |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
147,60 € |
14.02.2019 |
|
27.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020030 |
RTVS vyrovnanie poštovnéh |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
2,35 € |
14.02.2019 |
|
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020026 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
432,00 € |
13.02.2019 |
|
19.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020027 |
letenka Kišš ZPC 052019 T |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
426,33 € |
13.02.2019 |
|
22.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020024 |
poistenie ZPC 1,2,3/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
8,15 € |
12.02.2019 |
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020022 |
právne služby za 012019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
2 565,00 € |
12.02.2019 |
|
19.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020025 |
Exchange Online (Plan 1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
75,24 € |
12.02.2019 |
|
19.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020020 |
orange 02/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
111,11 € |
08.02.2019 |
|
21.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020023 |
služby VO 1/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
360,00 € |
08.02.2019 |
|
22.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020021 |
upratovanie 01/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
07.02.2019 |
|
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020012 |
SL DOXX na 02/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 171,20 € |
01.02.2019 |
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020013 |
úhrada za RTVS 2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
31.01.2019 |
|
07.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020011 |
školenie ročné zúčtovanie |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Agentúra APOLLO spol. s r.o. |
36843741 |
|
170,00 € |
31.01.2019 |
|
05.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020016 |
mediálne služby |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Viamedia SK Viamedia SK |
45564108 |
|
2 580,00 € |
29.01.2019 |
|
13.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020018 |
Verejná správa ročný prís |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,00 € |
28.01.2019 |
|
13.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020010 |
kurz RJ Trebulová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
108,00 € |
24.01.2019 |
|
30.01.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020009 |
kurz RJ Švecová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
120,00 € |
24.01.2019 |
|
30.01.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020008 |
kurzy ruského jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
1 050,00 € |
23.01.2019 |
|
30.01.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
