0000020098 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ivana Raslavská Ivana Raslavská |
|
|
650,00 € |
21.04.2020 |
|
24.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020097 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Juraj Haško |
|
|
700,00 € |
17.04.2020 |
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020096 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ján Michalko Ján Michalko |
|
|
450,00 € |
17.04.2020 |
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020101 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
7 823,75 € |
17.04.2020 |
|
30.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020095 |
vyučovanie angl.jazyka 03 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
100,00 € |
15.04.2020 |
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020093 |
služby VO 03/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
144,00 € |
14.04.2020 |
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020092 |
servisné práce 3/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
910,80 € |
09.04.2020 |
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020090 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Lucia Lacková Mgr. Lucia Lacková |
|
|
550,00 € |
06.04.2020 |
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020089 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ingrida Vaňková Ingrida Vaňková |
|
|
550,00 € |
06.04.2020 |
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020084 |
prepravy SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
64,80 € |
06.04.2020 |
|
09.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020085 |
prepravy SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
135,00 € |
06.04.2020 |
|
09.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020088 |
Orange 4-5/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
79,64 € |
06.04.2020 |
|
08.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020094 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
03.04.2020 |
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020119 |
trovy starej exekúcie EX |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
JUDr. Tomáš Peltzner súdny exekútor |
35497335 |
|
42,00 € |
03.04.2020 |
|
22.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020083 |
stravné lístky 356ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 815,60 € |
01.04.2020 |
|
07.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020091 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
83,16 € |
31.03.2020 |
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020086 |
dochádzkový systém |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
ZVAC systems s.r.o. |
35859911 |
|
1 617,60 € |
31.03.2020 |
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020082 |
upratovanie 3/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
31.03.2020 |
|
07.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020077 |
*308*1**refundacia let. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tamar Bokuchava Tamar Bokuchava |
|
|
372,38 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020076 |
*308*1**refundacia let. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Levan Tlashadze Levan Tlashadze |
|
|
372,38 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020078 |
*308*1**refundacia let. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Nino Gogadze Nino Gogadze |
|
|
372,38 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020079 |
*308*1**refundacia let. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tamta Turashvili Tamta Turashvili |
|
|
372,38 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020080 |
*308*1**refundacia let. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Jaba Samushia Jaba Samushia |
|
|
372,38 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020075 |
*308*1**refundacia let. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Zviad Gabisonia Zviad Gabisonia |
|
|
372,38 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020070 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SENETUS, s.r.o. |
35746521 |
|
231,50 € |
25.03.2020 |
|
27.03.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020071 |
publikácia Strednodobá st |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
2 148,00 € |
19.03.2020 |
|
26.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020065 |
servisné práce 2/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
1 531,80 € |
17.03.2020 |
|
19.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020068 |
občerstvenie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SEBA, Senator Banquets, s.r.o. |
35715782 |
|
68,00 € |
12.03.2020 |
|
23.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020066 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. |
35836113 |
|
1 192,80 € |
12.03.2020 |
|
23.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020067 |
tlmočenie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Josef Vízdal |
41838815 |
|
960,00 € |
12.03.2020 |
|
23.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |