| 0000020074 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
395,30 € |
12.03.2020 |
|
30.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020058 |
Občerstvenie R Samrs |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
84,31 € |
11.03.2020 |
|
17.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020059 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
83,16 € |
10.03.2020 |
|
18.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020064 |
vyučovanie angl.jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
250,00 € |
10.03.2020 |
|
18.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020062 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. |
35836113 |
|
988,70 € |
10.03.2020 |
|
16.03.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020060 |
prepravy SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
852,00 € |
09.03.2020 |
|
16.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020073 |
prepravy SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
100,00 € |
09.03.2020 |
|
30.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020081 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
5 924,05 € |
08.03.2020 |
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020063 |
storno letenka ZPC 8/20 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
453,00 € |
06.03.2020 |
|
16.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020054 |
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 4 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
163,20 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020055 |
Dataprojektor, nástenné p |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
648,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020061 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
47,80 € |
06.03.2020 |
|
16.03.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020048 |
odborný garant SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Erik Láštic |
|
|
680,00 € |
04.03.2020 |
|
06.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020050 |
poplatok SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Drahomír Štos Drahomír Štos |
|
|
80,00 € |
04.03.2020 |
|
06.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020057 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
04.03.2020 |
|
16.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020049 |
tlmočenie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tatiana Hičárová s.r.o Tatiana Hičárová s.r.o |
47611804 |
|
640,00 € |
03.03.2020 |
|
10.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020052 |
Orange 3-4/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
77,95 € |
03.03.2020 |
|
13.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020053 |
stravné lístky 353ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 800,30 € |
03.03.2020 |
|
13.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020056 |
poistenie ZPC |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
8,06 € |
03.03.2020 |
|
16.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020040 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Jasmin Bosnič |
33717273 |
|
37,90 € |
02.03.2020 |
|
04.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020051 |
právne služby 22020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
969,00 € |
29.02.2020 |
|
09.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020045 |
upratovanie 2/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
28.02.2020 |
|
05.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020045 |
upratovanie 2/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
28.02.2020 |
|
05.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020041 |
Kurz RJ Nagyová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ruské centrum vedy a kultúry |
30805121 |
|
144,00 € |
27.02.2020 |
|
05.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020044 |
vyučovanie angl.jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
200,00 € |
26.02.2020 |
|
05.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020042 |
letenka ZPC 8/20 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
703,00 € |
25.02.2020 |
|
05.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020035 |
občerstvenie na akcii dňa |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
179,32 € |
20.02.2020 |
|
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020034 |
kurz RJ Jarošová,Trebulov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
368,00 € |
20.02.2020 |
|
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020037 |
Občerstvenie R Samrs |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
147,35 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020046 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
1 171,16 € |
18.02.2020 |
|
03.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
