0000020046 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
1 171,16 € |
18.02.2020 |
|
03.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020039 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
1 171,16 € |
18.02.2020 |
|
03.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020038 |
Toner do tlačiarní |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
715,20 € |
14.02.2020 |
|
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020036 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
82,01 € |
14.02.2020 |
|
02.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020033 |
školenie - RZD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Maxim s.r.o. Mzdová akadémia |
47529474 |
|
228,00 € |
13.02.2020 |
|
19.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020043 |
servisné práce 1/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
1 159,20 € |
12.02.2020 |
|
05.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020031 |
skartovačka, odpadkové sá |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
296,40 € |
07.02.2020 |
|
17.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020021 |
Kurz RJ Nagyová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ruské centrum vedy a kultúry |
30805121 |
|
24,00 € |
06.02.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020022 |
Orange 2-3/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
77,95 € |
06.02.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020026 |
služby VO 1/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
216,00 € |
06.02.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020027 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
05.02.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020023 |
právne služby 12020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
1 824,00 € |
04.02.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020032 |
občerstvenie 4.2.2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
211,83 € |
04.02.2020 |
|
18.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020018 |
Stravné lístky 2/20 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 601,40 € |
03.02.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020025 |
Poistenie ZPC |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
9,78 € |
03.02.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020016 |
upratovanie 1/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
31.01.2020 |
|
10.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020014 |
kancelárske potreby a rep |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
226,07 € |
31.01.2020 |
|
07.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020019 |
HP ProBook - notebook |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
785,39 € |
31.01.2020 |
|
12.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020020 |
Kurz RJ Nagyová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ruské centrum vedy a kultúry |
30805121 |
|
24,00 € |
31.01.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020024 |
HP dock, Monitor, ex. dis |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
858,57 € |
31.01.2020 |
|
12.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020028 |
Dobropis k FA 19010577 - |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
50,00 € |
31.01.2020 |
|
04.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020029 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
8 793,59 € |
31.01.2020 |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020015 |
letenka - ZPC Šimek |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
425,00 € |
29.01.2020 |
|
10.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020017 |
jedálenský stôl |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
128,40 € |
29.01.2020 |
|
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020011 |
Verejná správa - ročný pr |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
27.01.2020 |
|
05.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020010 |
kurz RJ - Nagyová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ruské centrum vedy a kultúry |
30805121 |
|
24,00 € |
23.01.2020 |
|
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020012 |
vyučovanie angl.jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
325,00 € |
22.01.2020 |
|
05.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020009 |
kurz RJ - Nagyová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ruské centrum vedy a kultúry |
30805121 |
|
24,00 € |
16.01.2020 |
|
27.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020008 |
Exchange online (Plan1) 1 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
87,12 € |
15.01.2020 |
|
27.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020004 |
úhrada za RTVS 2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
14.01.2020 |
|
20.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |