| 0000020138 |
Graf.sprac. VS v SK |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Maibe s.r.o. |
52590143 |
|
1 404,00 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020136 |
Audit proj.SAMRS/2023/PPP |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 219,09 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020135 |
Uprat. práce 04/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
480,00 € |
30.04.2024 |
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020134 |
Cest.poist. 04/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
13,04 € |
30.04.2024 |
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020132 |
Udržiavanie systému ISO |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Ivana Perželová |
51317664 |
|
420,00 € |
29.04.2024 |
|
03.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020131 |
Kurz AJ - Garajová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
inschool Slovakia, s.r.o. |
36786870 |
|
666,00 € |
25.04.2024 |
|
29.04.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020133 |
Letenka k ZPC 09/24 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
560,00 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020125 |
Audit proj.SAMRS/2022/BK |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 325,10 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020126 |
Vizitky pre zamest. SAMRS |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
49,20 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020124 |
Audit proj.SAMRS/2022/HUM |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 325,10 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020130 |
Školenie BOZP- M.Čornak |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MM PROWORK s.r.o. |
46143556 |
|
40,00 € |
15.04.2024 |
|
26.04.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020129 |
Letenka k ZPC 06/24 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
100,00 € |
15.04.2024 |
|
26.04.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020128 |
Telek. sl. 04-05/24 IYBA |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
14.04.2024 |
|
25.04.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020123 |
Preklad FP a príloh do AJ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tatiana Hičárová s.r.o Tatiana Hičárová s.r.o |
47611804 |
|
1 160,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020122 |
Audit proj.SAMRS/2022/HUM |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 325,10 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020127 |
Letenka Belehrad/8090 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
463,00 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020117 |
Audit proj.SAMRS/2022/MD/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 325,10 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020114 |
Audit proj.SAMRS/2022/KE/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 166,09 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020113 |
Audit proj.SAMRS/2022/GE/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 166,09 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020116 |
Orange 04/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
108,10 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020112 |
Audit proj.SAMRS/2022/MD/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 245,60 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020108 |
Cest.poist. 03/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
20,78 € |
02.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020119 |
IIS MIS digit.kanc. 4/24 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
01.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020118 |
Servis.práce 03/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 156,62 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020121 |
Služby VO 03/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PP Services s. r. o. |
51244063 |
|
184,80 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020115 |
Uprat. práce 03/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
480,00 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020120 |
Služby VO 03/2024 MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PP Services s. r. o. |
51244063 |
|
290,40 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020109 |
Inzercia na pozíciu VOO |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Alma Career Slovakia, s.r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020110 |
Lepiace pásky s logom |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
REMprint, s.r.o. |
43984762 |
|
357,48 € |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020111 |
Preklad, Smernica VO |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
123 preklady.eu Slovakia, s.r.o. |
46576371 |
|
392,40 € |
28.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
