| 0000031202 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
605,09 € |
17.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031205 |
Mýtne |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
25,44 € |
17.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030303 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
264,19 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030299 |
Ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
99,02 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030300 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
292,68 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030297 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
38,00 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030301 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,00 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030302 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
43,36 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030298 |
Lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
12,96 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030349 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
136,00 € |
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031164 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
49,53 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031170 |
hlboko mraz.vyrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
260,24 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031206 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
250,39 € |
16.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031165 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
317,02 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031169 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031179 |
poist.,sluzby UPDK MS 11/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
47 318,48 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
Lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
64,77 € |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030293 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
95,55 € |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030295 |
zdravé potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
813,00 € |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031157 |
preklad s reviziou SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
163,20 € |
13.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
