| 0000031652 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,22 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031654 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
53,28 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031655 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
216,86 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031651 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,62 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031649 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
187,13 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031653 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,56 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031621 |
ref. strava MS SD 12/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
581,00 € |
19.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000026796 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
170,35 € |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026797 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
413,16 € |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026795 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
46,56 € |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026798 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
21,30 € |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026800 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,20 € |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026799 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
303,68 € |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026801 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,30 € |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031660 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
347,38 € |
18.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031662 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,30 € |
18.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031661 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,54 € |
18.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031619 |
ref. údržba výťahov 12/1 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 705,25 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031591 |
ref. internet 12/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031589 |
ref. mzda regist.hostí 10 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
32 590,50 € |
18.12.2018 |
|
14.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
