| 0000028874 |
Chlebík šunkový 80g |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
3 403,60 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028879 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
911,00 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028878 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
942,00 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028883 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
250,00 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028880 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
110,00 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028881 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
150,00 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028875 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
247,96 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028884 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
850,00 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028882 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
55,00 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028887 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SATUR TRANSPORT a.s. |
35787228 |
|
198 892,50 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028886 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
450,00 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028870 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
205,94 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028872 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
189,20 € |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031677 |
PREKLAD AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
410,40 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031676 |
tlmocenie SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
950,40 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031674 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
9 244,80 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031687 |
mak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,92 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031696 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,52 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031698 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
297,55 € |
06.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031825 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 084,32 € |
06.12.2019 |
|
21.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
