| 0000031705 |
strážna služba |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Sukromna bezpecn.sluzba - SHIELD |
36208922 |
|
3 440,64 € |
31.12.2017 |
|
31.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031745 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 864,13 € |
31.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031746 |
transk.fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
100,00 € |
31.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031748 |
prax ziakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
152,00 € |
31.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031749 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
127,79 € |
31.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031739 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
315,89 € |
31.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031750 |
provízia a poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
160,53 € |
31.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031743 |
odber kuchyn.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031740 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
zásielkové služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
94,09 € |
31.12.2017 |
|
12.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031754 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
72,96 € |
31.12.2017 |
|
08.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
SD, ref. PHM 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 670,66 € |
31.12.2017 |
|
31.01.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
216,60 € |
31.12.2017 |
|
31.01.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
216,60 € |
31.12.2017 |
|
31.01.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031753 |
Refa- t.h. - 10,11,12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 836,23 € |
31.12.2017 |
|
31.01.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031752 |
|
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
130 321,93 € |
31.12.2017 |
|
31.01.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031744 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
99,37 € |
29.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031737 |
oprava a servis BA 764 VZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
395,11 € |
29.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031741 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
792,00 € |
29.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031730 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
150,49 € |
29.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031747 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
4 181,71 € |
28.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031734 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
157,48 € |
27.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031709 |
prúžky frankovací stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
22.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031735 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
345,96 € |
22.12.2017 |
|
19.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031729 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,36 € |
22.12.2017 |
|
28.02.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031707 |
transakcie firem.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
661,77 € |
21.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031704 |
hlbokomrazene pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
200,88 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031703 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
832,09 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031696 |
školenie obsluhy MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
199,20 € |
20.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031731 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,48 € |
20.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
