| 0000031432 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
36,74 € |
25.10.2017 |
|
22.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031405 |
SD ref. mzda 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
148,19 € |
25.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031403 |
SD ref. vytahy10/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 165,50 € |
25.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031404 |
SD ref. tel.linky 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 191,36 € |
25.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031400 |
SD ref. UPDK MS 10/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
100 232,22 € |
25.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031402 |
SD ref.sluzby MS ZU 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
11 092,00 € |
25.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031409 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
204,31 € |
24.10.2017 |
|
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031386 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,62 € |
24.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031410 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,50 € |
24.10.2017 |
|
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031387 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
16,70 € |
24.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031412 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
161,77 € |
24.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031411 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,56 € |
24.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031668 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
30,07 € |
24.10.2017 |
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031407 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
331,97 € |
23.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031399 |
opr.SMV BL 077 CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
657,59 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031396 |
SD ref. PHM 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
3 098,42 € |
23.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031419 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
59,92 € |
21.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031420 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
140,71 € |
21.10.2017 |
|
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031418 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
133,11 € |
21.10.2017 |
|
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031397 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 468,64 € |
20.10.2017 |
|
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031390 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
170,94 € |
20.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031392 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,23 € |
20.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031391 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 067,98 € |
20.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031378 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
940,38 € |
20.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031371 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
290,03 € |
20.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031408 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
42,43 € |
20.10.2017 |
|
20.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031376 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
451,76 € |
19.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031375 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
27,48 € |
19.10.2017 |
|
14.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031373 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
228,20 € |
19.10.2017 |
|
14.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031372 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
62,14 € |
19.10.2017 |
|
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
