| 0000031401 |
opr.SMV BA 128 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
736,69 € |
18.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031352 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
70,80 € |
18.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031385 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 552,76 € |
17.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031384 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
41,89 € |
17.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031356 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
539,76 € |
17.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031382 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
237,24 € |
17.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031383 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
510,55 € |
17.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031381 |
mýtné |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
29,68 € |
17.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031337 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,40 € |
17.10.2017 |
|
14.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031366 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
389,44 € |
17.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031367 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
515,52 € |
17.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031358 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,08 € |
17.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031370 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
39,58 € |
17.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031368 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
111,16 € |
17.10.2017 |
|
14.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031338 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
84,48 € |
17.10.2017 |
|
14.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031339 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,42 € |
17.10.2017 |
|
14.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031532 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
8,14 € |
17.10.2017 |
|
17.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031389 |
služby mobilnej siete |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
436,97 € |
16.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031364 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,84 € |
16.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031365 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
401,93 € |
16.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031369 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
278,90 € |
16.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031374 |
zapožičanie konvektomatu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LINOREX, s.r.o. |
00604127 |
|
96,00 € |
16.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031363 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,30 € |
16.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031351 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
317,02 € |
15.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031334 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
244,80 € |
13.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031329 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
29,00 € |
13.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031398 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
15,62 € |
13.10.2017 |
|
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031354 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
1 026,65 € |
13.10.2017 |
|
22.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031500 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
259,20 € |
13.10.2017 |
|
23.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031360 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
239,90 € |
12.10.2017 |
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
