| 0000031357 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
26,02 € |
12.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031362 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
402,66 € |
12.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031328 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,94 € |
12.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031361 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,03 € |
12.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031359 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
54,94 € |
12.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031394 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,93 € |
12.10.2017 |
|
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031353 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
110,81 € |
12.10.2017 |
|
22.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031355 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,62 € |
11.10.2017 |
|
25.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031332 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
297,40 € |
11.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031333 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
924,69 € |
11.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031310 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,60 € |
11.10.2017 |
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031325 |
opr.a serv.smv BL 102 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
295,00 € |
11.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031309 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
72,00 € |
11.10.2017 |
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031326 |
opr.a serv.smv BL 129 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
611,94 € |
11.10.2017 |
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031327 |
preklad z SJ / AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
213,82 € |
11.10.2017 |
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031324 |
opr.a serv.smv BL 555 GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
102,00 € |
11.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031525 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 440,00 € |
11.10.2017 |
|
23.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031393 |
SD ref.50%internet 10/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
11.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031308 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
782,11 € |
10.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031320 |
opr.SMV BA 128 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
496,36 € |
10.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031331 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,30 € |
10.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031330 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
124,27 € |
10.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031388 |
zapožičanie inventáru |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
27,60 € |
10.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031312 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
76,32 € |
10.10.2017 |
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031311 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,35 € |
10.10.2017 |
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031349 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 856,53 € |
10.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031313 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
308,64 € |
09.10.2017 |
|
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031316 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,68 € |
09.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031317 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
703,84 € |
09.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031315 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
191,60 € |
09.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
