| 0000031314 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
252,34 € |
09.10.2017 |
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031321 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
43,77 € |
07.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031305 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
478,10 € |
05.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031307 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
110,76 € |
05.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031318 |
opr.SMV BL 105 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
667,33 € |
05.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031287 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,87 € |
05.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031306 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,62 € |
05.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031406 |
Preprava kamiónom SD Moskva |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
Iné |
5 400,00 € |
05.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031335 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
830,20 € |
05.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031471 |
oprava-storno |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
79,20 € |
05.10.2017 |
|
01.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031270 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
87,00 € |
03.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031280 |
gastrolístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. |
31396674 |
|
2 043,03 € |
03.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031300 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
402,82 € |
03.10.2017 |
|
27.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031319 |
opr.SMV BA 948 DP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
402,82 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031297 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,62 € |
03.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031299 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
55,56 € |
03.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031298 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,15 € |
03.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031281 |
preklad NJ/SJ/ refaktur. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 652,40 € |
02.10.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031283 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
289,79 € |
02.10.2017 |
|
27.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031284 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
376,68 € |
02.10.2017 |
|
27.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031282 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,04 € |
02.10.2017 |
|
27.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031273 |
opr.a serv.smv BL 982 CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
476,53 € |
02.10.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031380 |
opr.a serv.smv BL 555 GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
2 094,47 € |
02.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031379 |
opr.a serv.smv BL 555 GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 819,12 € |
02.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031350 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
7,87 € |
02.10.2017 |
|
02.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031271 |
strážna služba |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Sukromna bezpecn.sluzba - SHIELD |
36208922 |
|
3 348,48 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031294 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
54,95 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031285 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031293 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
175,79 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031291 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
125,03 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
