| 0000031289 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
147,88 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031292 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
248,41 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031302 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
262,27 € |
30.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031295 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
4 364,27 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031290 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
115,55 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031304 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
201,00 € |
30.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031288 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
23,00 € |
30.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031336 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Distributér-Ing.Vilbald Bukva |
30371856 |
|
70,64 € |
30.09.2017 |
|
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031279 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
848,41 € |
30.09.2017 |
|
27.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031296 |
transakcie fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 277,89 € |
30.09.2017 |
|
27.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031286 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
157,14 € |
30.09.2017 |
|
27.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031322 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
157,41 € |
30.09.2017 |
|
14.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031341 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
227,30 € |
30.09.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031340 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
227,30 € |
30.09.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031303 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
241,21 € |
29.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031278 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
243,36 € |
29.09.2017 |
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031276 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
198,00 € |
29.09.2017 |
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031275 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 781,68 € |
29.09.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031301 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 644,77 € |
29.09.2017 |
|
27.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031266 |
SD ref.mzdy MS 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
981 243,00 € |
29.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031267 |
SD ref. strava MS 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
783,00 € |
29.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031269 |
opr.SMV BL 974 FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
476,65 € |
28.09.2017 |
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031277 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
220,92 € |
28.09.2017 |
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031425 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
444,00 € |
28.09.2017 |
|
10.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031264 |
preklad z NJ / SJ/refak. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
2 692,80 € |
27.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031254 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
66,60 € |
27.09.2017 |
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031260 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
701,38 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031262 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
75,60 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031253 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
260,21 € |
27.09.2017 |
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031261 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,02 € |
27.09.2017 |
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
