| 0000031258 |
SD ref. UPDK MS 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
99 802,03 € |
27.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031263 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
268,43 € |
26.09.2017 |
|
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031257 |
SD ref. energie 8/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
49 690,93 € |
26.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031252 |
*0008**VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
99,52 € |
25.09.2017 |
|
29.09.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031255 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
339,10 € |
25.09.2017 |
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031247 |
autopotreby pre SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 343,88 € |
25.09.2017 |
|
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031256 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
133,13 € |
25.09.2017 |
|
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031248 |
SD ref.vytahy 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 165,50 € |
25.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031249 |
SD ref.tel.linky8/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 191,36 € |
25.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031251 |
SD ref.mzda |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
67,35 € |
25.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031250 |
SD ref.50%internet 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
25.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031348 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
3,08 € |
25.09.2017 |
|
25.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031259 |
predpl. praca a mzdy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
68,00 € |
23.09.2017 |
|
23.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031240 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
191,38 € |
22.09.2017 |
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031241 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
667,44 € |
22.09.2017 |
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031347 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
5,35 € |
22.09.2017 |
|
22.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031242 |
potraviny, nápoje a tab.v |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
192,72 € |
21.09.2017 |
|
27.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031236 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
248,38 € |
21.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031238 |
potraviny, nápoje a tab.v |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 607,60 € |
21.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031239 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
165,67 € |
21.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031237 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
44,35 € |
21.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031246 |
opr.SMV BL 948 CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
232,36 € |
20.09.2017 |
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031243 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 930,57 € |
20.09.2017 |
|
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031245 |
opr.SMV BAXA294 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
77,60 € |
20.09.2017 |
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031272 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
51,96 € |
20.09.2017 |
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031230 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
200,10 € |
20.09.2017 |
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031227 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
569,76 € |
20.09.2017 |
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031210 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
48,96 € |
19.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031209 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
237,60 € |
19.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031215 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,48 € |
19.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
