| 0000031232 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
191,14 € |
19.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031231 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
50,82 € |
19.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031233 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
48,67 € |
19.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031274 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 409,10 € |
19.09.2017 |
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031235 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
408,90 € |
18.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031234 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
490,68 € |
18.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031265 |
vrat.pivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
748,80 € |
18.09.2017 |
|
19.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031346 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
5,35 € |
18.09.2017 |
|
18.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031216 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
49,04 € |
17.09.2017 |
|
29.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031217 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
29,32 € |
17.09.2017 |
|
29.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031219 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 847,32 € |
17.09.2017 |
|
29.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031214 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
190,09 € |
17.09.2017 |
|
29.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031244 |
mobilné hovory, internet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
304,19 € |
16.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031221 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
428,88 € |
15.09.2017 |
|
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031200 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
365,76 € |
13.09.2017 |
|
27.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031208 |
služby frank.stroj/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
16,70 € |
13.09.2017 |
|
27.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031199 |
potraviny, nápoje a tab.v |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
366,04 € |
13.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031198 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
199,78 € |
13.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031345 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
13.09.2017 |
|
13.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031203 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,34 € |
12.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031204 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
357,67 € |
12.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031202 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
179,95 € |
12.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031197 |
SD ref. PHM7/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 844,04 € |
12.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031201 |
SD ref. mzda |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
117,85 € |
12.09.2017 |
|
30.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031344 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,32 € |
12.09.2017 |
|
12.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031186 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
308,64 € |
11.09.2017 |
|
27.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031181 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. |
31396674 |
|
1 472,45 € |
11.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031188 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
642,60 € |
11.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031187 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,92 € |
11.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031189 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
182,26 € |
11.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
