| 0000031218 |
materiál do SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
431,76 € |
11.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031193 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,96 € |
11.09.2017 |
|
19.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031194 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
126,02 € |
11.09.2017 |
|
19.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031343 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
7,04 € |
11.09.2017 |
|
11.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031196 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PEKÁREŇ U FLORIÁNKA Ing. Jozef Kubaský |
11814977 |
|
229,05 € |
10.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031195 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
155,68 € |
08.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031223 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 067,52 € |
08.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031222 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 540,55 € |
08.09.2017 |
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031171 |
SD ref.energie 6-7/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
117 507,63 € |
08.09.2017 |
|
14.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031159 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
8,35 € |
07.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031191 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
140,90 € |
07.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031190 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
167,66 € |
07.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031158 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,00 € |
07.09.2017 |
|
05.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031176 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
182,88 € |
06.09.2017 |
|
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031177 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,64 € |
06.09.2017 |
|
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031175 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
250,08 € |
06.09.2017 |
|
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031183 |
servis BL 103 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
251,80 € |
06.09.2017 |
|
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031172 |
SD ref.vytahy 8/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 165,50 € |
06.09.2017 |
|
14.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031229 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
9,78 € |
06.09.2017 |
|
06.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031136 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
105,41 € |
05.09.2017 |
|
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031137 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,40 € |
05.09.2017 |
|
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031170 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,67 € |
05.09.2017 |
|
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031163 |
opr.a serv.smv BL 974 FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
1 238,23 € |
05.09.2017 |
|
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031228 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
236,18 € |
05.09.2017 |
|
29.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031166 |
dobropis kegy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 440,00 € |
05.09.2017 |
|
31.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031207 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TANAWA s.r.o. |
36450961 |
|
124,00 € |
05.09.2017 |
|
05.09.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031147 |
preklad z FJ/ SJ, FJ /AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
234,00 € |
04.09.2017 |
|
14.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031167 |
pivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
748,80 € |
04.09.2017 |
|
19.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031157 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
82,63 € |
04.09.2017 |
|
27.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031173 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
62,30 € |
04.09.2017 |
|
29.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
