| 0000031648 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
127,00 € |
31.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031682 |
oprava a servis BA764VZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
16,74 € |
31.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031670 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
132,76 € |
31.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031674 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
100,81 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031676 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
170,57 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031675 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 726,86 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031679 |
transakcie firem.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
449,12 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031681 |
odber kuchynskeho odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031683 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.12.2018 |
|
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031673 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
82,34 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031688 |
*0008**VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
248,08 € |
31.12.2018 |
|
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031691 |
SD ref. PHM 12/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 335,35 € |
31.12.2018 |
|
31.01.2019 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031689 |
SD ref. PHM 10/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
3 168,35 € |
31.12.2018 |
|
31.01.2019 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031690 |
SD ref. mzda MS-reg.hosti |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 295,25 € |
31.12.2018 |
|
31.01.2019 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031687 |
služby za frank.stroj/dob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,90 € |
31.12.2018 |
|
31.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031686 |
služby za frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,90 € |
31.12.2018 |
|
31.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031678 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
697,01 € |
28.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031680 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,30 € |
28.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031668 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
54,19 € |
28.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031669 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
64,80 € |
28.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031667 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
92,39 € |
28.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031666 |
oprava a servis BL081CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
552,35 € |
27.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031672 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
255,02 € |
27.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031677 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
189,64 € |
27.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031659 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 300,00 € |
27.12.2018 |
|
27.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031664 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
149,47 € |
22.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031663 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
185,26 € |
22.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031665 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
291,65 € |
22.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031636 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,28 € |
20.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031637 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,92 € |
20.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
