| 0000031368 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,18 € |
26.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031338 |
hlbokomrazené pečivo/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
5,76 € |
26.10.2018 |
|
31.10.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031385 |
predp.paradca |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
74,00 € |
26.10.2018 |
|
26.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031340 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
12 480,00 € |
25.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031343 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,46 € |
25.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031344 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,14 € |
25.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031345 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
757,13 € |
25.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031346 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
42,00 € |
25.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031324 |
ref. služ. UPDK, odv.10/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
76 084,25 € |
25.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031325 |
ref. ser.výťahov 10/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 705,25 € |
25.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031326 |
fer.energie 9/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
73 131,32 € |
25.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031319 |
montáž kuch.zariadenia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Erich Zinnbauer |
32104561 |
|
89,26 € |
24.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031361 |
poradenstvo v ekologii |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
108,00 € |
24.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031331 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
210,53 € |
24.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031332 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
57,22 € |
24.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031333 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,44 € |
24.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031318 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
165,70 € |
24.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031330 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
24.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031335 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,75 € |
23.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031334 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
106,72 € |
23.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031288 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
119,16 € |
23.10.2018 |
|
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031287 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
43,20 € |
23.10.2018 |
|
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031342 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
120,00 € |
23.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031314 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
190,75 € |
22.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031315 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
343,54 € |
22.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031341 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 680,00 € |
22.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031358 |
pneumatiky na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
849,60 € |
22.10.2018 |
|
22.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031398 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
39,54 € |
22.10.2018 |
|
22.10.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031286 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
824,52 € |
20.10.2018 |
|
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031316 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
92,71 € |
20.10.2018 |
|
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
