| 0000031282 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
350,87 € |
19.10.2018 |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031284 |
Zmrzlina a hlb.a mraz.peč |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,60 € |
19.10.2018 |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031310 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
58,10 € |
19.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031312 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,30 € |
19.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031309 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
790,66 € |
19.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031283 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,10 € |
19.10.2018 |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031311 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2,88 € |
19.10.2018 |
|
07.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031290 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
150,08 € |
19.10.2018 |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031313 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,04 € |
19.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031317 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
4 332,45 € |
19.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031323 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
3 138,34 € |
19.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031305 |
ref. pausalu tel.liniek 9 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 191,36 € |
19.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031306 |
ref. 50ˇ% internet , 10/1 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
19.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031280 |
Ostankino, potraviny mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
28 881,58 € |
19.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031281 |
gastrolístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
2 754,08 € |
18.10.2018 |
|
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031255 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
156,36 € |
18.10.2018 |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031293 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,54 € |
18.10.2018 |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031294 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
465,39 € |
18.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031292 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
298,19 € |
18.10.2018 |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031298 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
68,81 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031300 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
50,11 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031299 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
114,66 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031296 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
47,07 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031303 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
46,40 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031297 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
400,62 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031278 |
tlmočenie SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Aspena,s.r.o. |
35845040 |
|
864,00 € |
17.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031295 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
130,07 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031301 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
176,52 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031302 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
51,15 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031304 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 928,30 € |
17.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
