| 0000031291 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
322,58 € |
16.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031248 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
289,92 € |
16.10.2018 |
|
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031247 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
214,99 € |
16.10.2018 |
|
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031268 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
12,68 € |
16.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031271 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
283,90 € |
16.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031275 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
99,26 € |
16.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031272 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
34,56 € |
16.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031274 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
673,92 € |
16.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031270 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
46,06 € |
16.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031273 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
685,44 € |
16.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031360 |
skolenie kuriči |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Peter Matula,Ventil-Servis |
17755808 |
|
212,22 € |
16.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031400 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
14,28 € |
16.10.2018 |
|
16.10.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031399 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
26,96 € |
16.10.2018 |
|
16.10.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031467 |
tech.zariadenie do kuchyn |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RM Gastro- Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
15 980,54 € |
16.10.2018 |
|
26.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031277 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
216,00 € |
15.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031249 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
485,10 € |
15.10.2018 |
|
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031336 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 400,00 € |
15.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031337 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
3 786,00 € |
15.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031240 |
Hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,26 € |
12.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031266 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
167,54 € |
12.10.2018 |
|
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031267 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
269,58 € |
12.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031352 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,83 € |
12.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031257 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,32 € |
12.10.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031256 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2,38 € |
12.10.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031258 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,56 € |
12.10.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031259 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
229,92 € |
11.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031261 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 008,36 € |
11.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031260 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
39,60 € |
11.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031262 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
44,16 € |
11.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031289 |
opr.el.var.kotla/panvice |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
307,02 € |
11.10.2018 |
|
07.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
