| 0000031234 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
576,85 € |
10.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031241 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 112,54 € |
10.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031243 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
252,73 € |
10.10.2018 |
|
05.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031242 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 593,99 € |
10.10.2018 |
|
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031252 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,88 € |
10.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031250 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
375,80 € |
10.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031253 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
228,49 € |
10.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031251 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
898,80 € |
10.10.2018 |
|
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031217 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Villa Vino Rača a.s. |
00190268 |
|
539,28 € |
09.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031226 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
689,76 € |
09.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031230 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 176,34 € |
09.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031244 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
86,40 € |
09.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031231 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,24 € |
09.10.2018 |
|
23.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031228 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,10 € |
09.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031238 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,62 € |
09.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031216 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
172,66 € |
09.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031229 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
383,83 € |
09.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031239 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,28 € |
09.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031227 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
736,49 € |
09.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031254 |
Zmrzlina a hlboko mraz.vý |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
96,76 € |
09.10.2018 |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031285 |
pneumatiky na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 075,20 € |
09.10.2018 |
|
05.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031320 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,54 € |
09.10.2018 |
|
07.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031339 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
1 792,34 € |
09.10.2018 |
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031237 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,90 € |
09.10.2018 |
|
26.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031264 |
ref. bank.pop. 7-9/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
608,93 € |
09.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031214 |
ref.údržba soft. 4.Q. 201 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 694,95 € |
09.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031235 |
oprava a servis BL103AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
679,44 € |
08.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031209 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
144,00 € |
08.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031265 |
preprava kamiónom |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
4 850,00 € |
08.10.2018 |
|
19.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031236 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
79,90 € |
06.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
