| 0000031089 |
KON-RAD, s.r.o./ víno |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4 702,32 € |
07.09.2018 |
|
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031083 |
KON-RAD, s.r.o./ potravin |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20 326,73 € |
07.09.2018 |
|
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031053 |
Zmrzlina a hlb.mr.výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,43 € |
07.09.2018 |
|
01.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031078 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
715,28 € |
07.09.2018 |
|
01.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031077 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
140,74 € |
06.09.2018 |
|
01.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031050 |
Ostankino, potraviny mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
7 738,70 € |
06.09.2018 |
|
30.09.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031063 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
264,48 € |
05.09.2018 |
|
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031058 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
125,54 € |
04.09.2018 |
|
24.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031061 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
153,61 € |
04.09.2018 |
|
24.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031059 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
212,74 € |
04.09.2018 |
|
24.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031062 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,85 € |
04.09.2018 |
|
24.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031041 |
hlbokomrazene pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,68 € |
04.09.2018 |
|
27.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031064 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,72 € |
04.09.2018 |
|
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031043 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,48 € |
04.09.2018 |
|
27.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031065 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
54,78 € |
04.09.2018 |
|
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031042 |
Zmrzlina a hlb.mr.výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,00 € |
04.09.2018 |
|
27.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031087 |
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
1 877,04 € |
04.09.2018 |
|
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031086 |
DOS Jozef Čmehýl/ potravi |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
120,12 € |
04.09.2018 |
|
28.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031049 |
Ostankino, potraviny mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
12 856,44 € |
04.09.2018 |
|
30.09.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031052 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,83 € |
03.09.2018 |
|
24.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031056 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
46,56 € |
31.08.2018 |
|
14.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031051 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.08.2018 |
|
14.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031080 |
jedálenska výbava |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Berndorf Sandrik |
36639893 |
|
3 876,67 € |
31.08.2018 |
|
17.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031081 |
odber kuchynskeho odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.08.2018 |
|
17.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031055 |
transakcie firem.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
944,12 € |
31.08.2018 |
|
24.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031046 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
477,00 € |
31.08.2018 |
|
27.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031048 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
227,10 € |
31.08.2018 |
|
27.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031044 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,28 € |
31.08.2018 |
|
27.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031040 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
762,34 € |
31.08.2018 |
|
27.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031111 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
225,00 € |
31.08.2018 |
|
27.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
