| 0000030977 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
546,59 € |
30.07.2019 |
|
26.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
SD ref.poit.+sluzby UPDK |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
85 242,74 € |
30.07.2019 |
|
31.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
91,72 € |
29.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,19 € |
29.07.2019 |
|
23.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030975 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
353,95 € |
29.07.2019 |
|
23.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030974 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,30 € |
29.07.2019 |
|
23.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
SD ref.mzda MS registr.7/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 295,25 € |
29.07.2019 |
|
31.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
SD ref.strava MS 7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
530,00 € |
29.07.2019 |
|
31.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
97,28 € |
27.07.2019 |
|
23.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
198,87 € |
27.07.2019 |
|
23.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030970 |
TNT Express Worldwide spo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
97,28 € |
27.07.2019 |
|
23.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031046 |
dobropis/zmrzlina a mraz. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
8,98 € |
26.07.2019 |
|
31.07.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
5 908,20 € |
25.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
118,55 € |
25.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,44 € |
25.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
opr. a servis SMV BA822GZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
552,97 € |
25.07.2019 |
|
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
letenka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
223,00 € |
24.07.2019 |
|
26.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
letenka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
253,00 € |
24.07.2019 |
|
26.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030961 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
236,60 € |
24.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
96,48 € |
24.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,04 € |
24.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
533,26 € |
24.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
SD ref. mzdy MS 7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 159 220,00 € |
24.07.2019 |
|
31.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031056 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
47,26 € |
24.07.2019 |
|
24.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031058 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
47,26 € |
24.07.2019 |
|
25.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030953 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
89,18 € |
22.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 664,30 € |
22.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
81,90 € |
22.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031014 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
140,68 € |
22.07.2019 |
|
04.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
484,27 € |
20.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
