| 0000030870 |
SD ref.udrzba vytahov 6 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
04.07.2019 |
|
04.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
232,86 € |
03.07.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
444,10 € |
03.07.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030853 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
151,87 € |
03.07.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
167,52 € |
03.07.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,68 € |
03.07.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031207 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,52 € |
03.07.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
pruzky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
03.07.2019 |
|
03.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031218 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,52 € |
03.07.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
274,56 € |
02.07.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,92 € |
02.07.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,32 € |
02.07.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
400,76 € |
02.07.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
172,36 € |
02.07.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030848 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
222,50 € |
01.07.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
odber kuchynsk.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
71,83 € |
30.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
329,59 € |
30.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
4 132,12 € |
30.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
367,67 € |
30.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
90,42 € |
30.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
157,01 € |
30.06.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
prax ziakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
183,00 € |
30.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030847 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
661,33 € |
30.06.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030905 |
platba kartou |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
392,43 € |
30.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030915 |
VUB poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
382,90 € |
30.06.2019 |
|
18.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
4 175,00 € |
30.06.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
234,00 € |
30.06.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
123,07 € |
30.06.2019 |
|
26.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
