| 0000030899 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
96,03 € |
30.06.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030890 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
130,35 € |
30.06.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
služby frank.stroj/dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
130,35 € |
30.06.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
SD ref.udrzba vytahov 6 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
30.06.2019 |
|
31.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
219,86 € |
29.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 512,83 € |
29.06.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030858 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 326,94 € |
28.06.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030862 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
454,82 € |
28.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
363,85 € |
28.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030852 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
175,84 € |
28.06.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030854 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 302,52 € |
28.06.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
51,98 € |
28.06.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
SD ref.mzda MS registr.6/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 295,25 € |
28.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
SD ref.udrzba sof.3Q-83% |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
17 614,60 € |
28.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030846 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
158,96 € |
27.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
70,85 € |
27.06.2019 |
|
18.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
Mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,12 € |
27.06.2019 |
|
18.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030830 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,80 € |
27.06.2019 |
|
18.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
27.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
148,85 € |
27.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
27.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
190,07 € |
27.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030850 |
Preklad zo SJ do NJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
408,00 € |
27.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030849 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
561,60 € |
27.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031200 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
80,00 € |
27.06.2019 |
|
10.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030835 |
SD ref.strava MS 6/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 029 357,00 € |
27.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
SD ref. SKYLINK karty |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
221,95 € |
27.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
SD ref.strava MS 6/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
763,00 € |
27.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030840 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 280,58 € |
26.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
134,48 € |
26.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
