| 0000030831 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,40 € |
26.06.2019 |
|
10.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
poist.+sluzby UPDK 6/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
83 764,50 € |
26.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030825 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
9 780,00 € |
26.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030844 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
419,86 € |
25.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
Mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,92 € |
24.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
20,64 € |
24.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030845 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
250,22 € |
24.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
187,81 € |
22.06.2019 |
|
18.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
93,08 € |
22.06.2019 |
|
18.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030817 |
torty, zákusky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
502,54 € |
21.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
kysla kapusta |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
21,84 € |
21.06.2019 |
|
28.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
929,96 € |
20.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,72 € |
20.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
354,22 € |
20.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
195,24 € |
20.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 767,72 € |
20.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3,12 € |
20.06.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
SD ref.tel.linky 5/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
20.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030803 |
SD ref.energie 5/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
68 411,68 € |
20.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
dezinfekcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Moskovske mestske centrum dezinfekcie |
|
|
5 988,00 € |
20.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
ref.jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
131,27 € |
19.06.2019 |
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
ref.prev.náklad. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,77 € |
19.06.2019 |
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
186,80 € |
19.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
46,80 € |
18.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
Mrazené ryby, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
51,96 € |
18.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
295,12 € |
18.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,64 € |
18.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
381,31 € |
18.06.2019 |
|
22.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030804 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 698,57 € |
17.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
pracovné odevy a obuv |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
830,51 € |
17.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
