| 0000030801 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
149,51 € |
17.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
74,39 € |
17.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
39,00 € |
17.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
preklad SJ/NJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
45,60 € |
17.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
261,67 € |
17.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
172,80 € |
17.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030777 |
Ostankino-maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
38 785,71 € |
17.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030824 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
261,89 € |
16.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 260,00 € |
15.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
6 723,00 € |
15.06.2019 |
|
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
194,96 € |
14.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
151,93 € |
14.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
63,84 € |
14.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
235,78 € |
14.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030791 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
108,86 € |
13.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030792 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
527,82 € |
13.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
940,08 € |
13.06.2019 |
|
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,73 € |
13.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
Hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
21,60 € |
13.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
194,64 € |
13.06.2019 |
|
11.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,54 € |
12.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
služby za frankovací stro |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
12.06.2019 |
|
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
156,19 € |
12.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
57,22 € |
12.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
695,03 € |
12.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
oprava a servis BL104AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
250,79 € |
12.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
Mrazené ryby, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,04 € |
11.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,44 € |
11.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,81 € |
11.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
258,83 € |
11.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
