| 0000030763 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
388,32 € |
11.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
89,70 € |
11.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
Pekárenský tovar, čerstvé |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
541,00 € |
10.06.2019 |
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
Lahôdky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
275,82 € |
10.06.2019 |
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
oprava a servis BL458MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
568,97 € |
10.06.2019 |
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
453,52 € |
10.06.2019 |
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
528,52 € |
10.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 666,93 € |
10.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 747,59 € |
10.06.2019 |
|
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
oprava a servis BL864II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
572,08 € |
10.06.2019 |
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
autolekarnicka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
315,81 € |
10.06.2019 |
|
19.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
3 600,00 € |
10.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
SD ref.internet 6/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 627,12 € |
10.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
5 000,00 € |
10.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
222,60 € |
07.06.2019 |
|
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
Mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,92 € |
07.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
oprava a servis BL 461 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
39,01 € |
06.06.2019 |
|
20.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,87 € |
06.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
42,00 € |
06.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
752,29 € |
06.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
116,84 € |
06.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
264,14 € |
06.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
Ostankino-maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
47 554,69 € |
06.06.2019 |
|
30.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
75,33 € |
05.06.2019 |
|
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,92 € |
05.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
zmzlina a hlbok.mraz.vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,84 € |
05.06.2019 |
|
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030729 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
125,32 € |
05.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
516,83 € |
05.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
SD ref.udrzba vytahov 5/1 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
05.06.2019 |
|
07.06.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
311,76 € |
04.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
