| 0000030691 |
Zmrzlina a hlb.mraz.vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
181,82 € |
04.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
Hlboko mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
214,27 € |
04.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
473,14 € |
03.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,54 € |
03.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,08 € |
03.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
158,42 € |
03.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
oprava a servis BL 105 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
425,68 € |
03.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
oprava a servis BL 102 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
279,36 € |
03.06.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
45,69 € |
31.05.2019 |
|
14.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
107,40 € |
31.05.2019 |
|
14.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
56,84 € |
31.05.2019 |
|
14.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.05.2019 |
|
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
371,03 € |
31.05.2019 |
|
14.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
213,56 € |
31.05.2019 |
|
14.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
385,00 € |
31.05.2019 |
|
20.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
114,22 € |
31.05.2019 |
|
14.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
117,48 € |
31.05.2019 |
|
14.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
4 231,66 € |
31.05.2019 |
|
14.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030798 |
it servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
72,00 € |
31.05.2019 |
|
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 371,70 € |
31.05.2019 |
|
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
617,42 € |
31.05.2019 |
|
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 968,11 € |
31.05.2019 |
|
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 863,99 € |
31.05.2019 |
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
223,58 € |
31.05.2019 |
|
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
648,00 € |
31.05.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
108,30 € |
31.05.2019 |
|
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
4 015,44 € |
31.05.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030745 |
preklad FJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
153,60 € |
31.05.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
preklad SJ/NJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 048,32 € |
31.05.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
216,00 € |
31.05.2019 |
|
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
