| 0000031298 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
54,00 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031290 |
transakcie kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
2 988,92 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031297 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 840,00 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031300 |
sluzby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031310 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.12.2020 |
|
15.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031304 |
phm |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
857,73 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031305 |
VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
Iné |
9,92 € |
31.12.2020 |
|
15.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031311 |
jazykove kurzy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
127,93 € |
31.12.2020 |
|
19.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031303 |
ref.udržba vytahov 12/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
31.12.2020 |
|
11.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031301 |
SD ref.MZDY MS 12/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
338 068,00 € |
31.12.2020 |
|
31.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031308 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,70 € |
31.12.2020 |
|
14.12.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031302 |
SD ref.energie 11/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
174 296,42 € |
31.12.2020 |
|
11.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031309 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,70 € |
31.12.2020 |
|
14.12.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031299 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
21,60 € |
30.12.2020 |
|
13.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031307 |
oprava a servis BL 081 CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
566,52 € |
29.12.2020 |
|
15.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031306 |
oprava a servis BL 974 FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
928,31 € |
29.12.2020 |
|
15.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031289 |
pružky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
21.12.2020 |
|
21.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031281 |
prevádzkove náklady |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,77 € |
18.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031294 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
147,03 € |
17.12.2020 |
|
07.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031293 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
488,85 € |
17.12.2020 |
|
07.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031291 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
151,80 € |
17.12.2020 |
|
07.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031292 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
144,08 € |
17.12.2020 |
|
07.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031284 |
poist.,sluzby UPDK MS 12 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
49 578,37 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031277 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
469,20 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031276 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
477,36 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031288 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
61,34 € |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031296 |
sluzby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
273,84 € |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031272 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
99,00 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031282 |
ref.SD internet 12/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
15.12.2020 |
|
28.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031283 |
ref.pauš.tel.linky 11/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
15.12.2020 |
|
28.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
