| 0000031001 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
67,15 € |
30.09.2020 |
|
14.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 638,78 € |
30.09.2020 |
|
14.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
rezijný material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
439,96 € |
30.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
30.09.2020 |
|
13.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 622,52 € |
30.09.2020 |
|
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
198,72 € |
30.09.2020 |
|
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030966 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
298,30 € |
30.09.2020 |
|
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
139,87 € |
30.09.2020 |
|
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030967 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,40 € |
30.09.2020 |
|
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030970 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 741,52 € |
30.09.2020 |
|
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031038 |
prax ziakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
358,50 € |
30.09.2020 |
|
26.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
305,06 € |
30.09.2020 |
|
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031039 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
372,00 € |
30.09.2020 |
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031042 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 530,00 € |
30.09.2020 |
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031015 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
135,75 € |
30.09.2020 |
|
14.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030930 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
134,58 € |
29.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
61,06 € |
29.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030961 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,02 € |
29.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
660,96 € |
29.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
oprava varneho kotla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
316,34 € |
29.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
potraviny - DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,12 € |
29.09.2020 |
|
25.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
SD ref.mzdy MS 9/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
329 974,00 € |
29.09.2020 |
|
30.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
604,49 € |
28.09.2020 |
|
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
gastrolistky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
3 979,60 € |
28.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
171,53 € |
28.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
194,64 € |
28.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
203,00 € |
25.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
438,46 € |
25.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
115,23 € |
25.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,58 € |
25.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
