| 0000030931 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
107,11 € |
24.09.2020 |
|
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030977 |
oprava SMV BL 196 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
277,61 € |
24.09.2020 |
|
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
174,17 € |
24.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
hlboko mrazene vyrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
273,37 € |
23.09.2020 |
|
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
105,82 € |
23.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,88 € |
23.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
778,82 € |
23.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030924 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,92 € |
23.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031095 |
preklad zo AJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
775,20 € |
23.09.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
potraviny - DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,58 € |
23.09.2020 |
|
22.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
115,00 € |
22.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030917 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
426,91 € |
22.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030919 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,36 € |
22.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
81,61 € |
22.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
eKASA FiskalPRO N3 B ASIC |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
706,80 € |
22.09.2020 |
|
05.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031109 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
56,16 € |
22.09.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031114 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
174,01 € |
22.09.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
SD ref.energie 8/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
29 730,43 € |
22.09.2020 |
|
30.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
poist.,sluzby MS UPDK 9/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
45 231,86 € |
22.09.2020 |
|
30.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
potraviny/DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,47 € |
22.09.2020 |
|
21.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030913 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
312,18 € |
21.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
215,11 € |
21.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030915 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,90 € |
21.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030899 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
498,34 € |
20.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,82 € |
18.09.2020 |
|
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,41 € |
18.09.2020 |
|
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
224,59 € |
18.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
oprava SMV BL103AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
77,24 € |
18.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
327,71 € |
18.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030922 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 286,83 € |
18.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
