| 0000030932 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 123,24 € |
18.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
keg dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
880,00 € |
18.09.2020 |
|
20.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
ref.udrzba vytahov 9/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
18.09.2020 |
|
30.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
492,00 € |
17.09.2020 |
|
21.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
333,96 € |
17.09.2020 |
|
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
134,08 € |
17.09.2020 |
|
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
52,43 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
155,53 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
81,68 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
719,37 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
242,64 € |
17.09.2020 |
|
02.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
174,40 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030936 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
162,31 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
76,75 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
147,69 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
mýtnr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
33,92 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
53,76 € |
17.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
132,49 € |
17.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030906 |
potraviny/DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
17.09.2020 |
|
14.12.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,61 € |
16.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030890 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,64 € |
16.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,33 € |
16.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
256,06 € |
16.09.2020 |
|
02.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
111,82 € |
16.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,33 € |
16.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,86 € |
16.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
16.09.2020 |
|
14.12.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,48 € |
14.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030871 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,96 € |
11.09.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
11.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
