| 0000030872 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
117,50 € |
11.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
251,81 € |
11.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,66 € |
11.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030847 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
207,03 € |
10.09.2020 |
|
21.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
služby frank.stroj/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,10 € |
10.09.2020 |
|
24.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030848 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
324,60 € |
10.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,18 € |
10.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 389,70 € |
10.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030859 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 065,96 € |
10.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
379,19 € |
10.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
147,32 € |
10.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 865,37 € |
10.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030844 |
generator ozonu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EVONA ELEKTRONIC spol.s.r.o |
31341357 |
|
392,00 € |
09.09.2020 |
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030851 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
178,15 € |
09.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
63,80 € |
09.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030862 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
227,76 € |
09.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
09.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
ref.internet 9/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
09.09.2020 |
|
21.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
ref. bank. popl.-vyber ho |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
74,90 € |
09.09.2020 |
|
21.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030854 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
435,52 € |
08.09.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030853 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
253,56 € |
08.09.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
65,76 € |
08.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
366,96 € |
08.09.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
122,40 € |
08.09.2020 |
|
02.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030858 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
291,72 € |
08.09.2020 |
|
02.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
potraviny/DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
52,72 € |
08.09.2020 |
|
19.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
190,50 € |
07.09.2020 |
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030846 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
286,56 € |
07.09.2020 |
|
21.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030845 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
667,48 € |
07.09.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
oprava SMV BL 974 FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
636,14 € |
07.09.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
