| 0000030840 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
222,68 € |
04.09.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
skolenie /Bohmova |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
69,00 € |
04.09.2020 |
|
04.09.2020 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030830 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,28 € |
03.09.2020 |
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
405,50 € |
03.09.2020 |
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030825 |
oprava SMV BL 864 II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
815,33 € |
03.09.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,96 € |
02.09.2020 |
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
oprava SMV BA 822 GZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
335,90 € |
02.09.2020 |
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
20,40 € |
02.09.2020 |
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
115,22 € |
02.09.2020 |
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
461,74 € |
02.09.2020 |
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030852 |
potraviny/DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
6,10 € |
02.09.2020 |
|
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
92,33 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030835 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
81,74 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
246,76 € |
31.08.2020 |
|
08.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
109,82 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
140,23 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
39,14 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
70,33 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 008,51 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030850 |
VUB poplatky 08/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
9,92 € |
31.08.2020 |
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
61,20 € |
31.08.2020 |
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
transakcie fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
60,60 € |
31.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030803 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
763,16 € |
31.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
208,85 € |
31.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
odber kuchynskeho odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.08.2020 |
|
24.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
906,78 € |
31.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
744,00 € |
31.08.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
2 460,00 € |
31.08.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
42,00 € |
31.08.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
