| 0000030839 |
SD ref.mzdy MS 8/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
322 502,00 € |
31.08.2020 |
|
21.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
ref.SD energie 7/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
49 905,52 € |
31.08.2020 |
|
31.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
sllužby fr. str. - dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,00 € |
31.08.2020 |
|
30.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
sluby frankov. stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,00 € |
31.08.2020 |
|
30.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
SD tel.linky 8,/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
31.08.2020 |
|
21.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
SD tel.linky 8,/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
31.08.2020 |
|
21.09.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030804 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
147,73 € |
28.08.2020 |
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
42,48 € |
28.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030849 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 410,26 € |
28.08.2020 |
|
30.09.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
ref.SD energie 6/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
54 631,17 € |
28.08.2020 |
|
31.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
odvody,sluzby UPDK 8/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
45 217,63 € |
28.08.2020 |
|
31.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
ref.SD tel.linky 6,7,/202 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
8 620,80 € |
28.08.2020 |
|
31.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030824 |
predplatne riesenie 1000 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
39,00 € |
28.08.2020 |
|
28.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
odvody,sluzby UPDK 7/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
45 437,52 € |
28.08.2020 |
|
31.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
predpl. uplne znenie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
28.08.2020 |
|
28.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,05 € |
27.08.2020 |
|
21.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
137,35 € |
27.08.2020 |
|
21.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
291,17 € |
27.08.2020 |
|
21.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4,67 € |
27.08.2020 |
|
27.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
jazykovy kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
194,96 € |
26.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030792 |
Hlboko mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
16,52 € |
26.08.2020 |
|
08.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030791 |
Hlboko mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
22,29 € |
26.08.2020 |
|
08.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030798 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
43,78 € |
26.08.2020 |
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030800 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
341,17 € |
26.08.2020 |
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,84 € |
26.08.2020 |
|
21.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
462,74 € |
26.08.2020 |
|
21.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030799 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
351,60 € |
26.08.2020 |
|
08.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,88 € |
26.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030817 |
SD ref.internet 7,8/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
15 000,00 € |
26.08.2020 |
|
31.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
udržba vytahov 7,8/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
13 167,00 € |
26.08.2020 |
|
31.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
