| 0000030797 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,36 € |
26.08.2020 |
|
18.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
87,53 € |
24.08.2020 |
|
08.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
108,22 € |
24.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
53,74 € |
24.08.2020 |
|
31.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
268,44 € |
22.08.2020 |
|
08.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030907 |
jazykový kurz dopl. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1,98 € |
21.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,89 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030778 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
187,13 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
201,91 € |
20.08.2020 |
|
08.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
726,60 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
139,50 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 778,14 € |
20.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030777 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,69 € |
20.08.2020 |
|
15.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030776 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
83,22 € |
19.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
Hlboko mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
231,80 € |
19.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030769 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
732,19 € |
19.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
palety EURO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,24 € |
19.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
pivo,kegy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 589,52 € |
19.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 284,18 € |
19.08.2020 |
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,68 € |
19.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
328,29 € |
18.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,56 € |
17.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
604,49 € |
17.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
321,92 € |
17.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
244,25 € |
17.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030771 |
krístal váza |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
187,20 € |
17.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
sluzby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
257,16 € |
16.08.2020 |
|
31.08.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
132,57 € |
14.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
jazykovy kurz Meszarosova |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
768,00 € |
13.08.2020 |
|
26.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
225,00 € |
13.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
