| 0000030755 |
preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
346,80 € |
13.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
79,47 € |
13.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
oprava váhy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Libra spol. s r.o., |
17329469 |
|
36,00 € |
13.08.2020 |
|
13.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
515,04 € |
12.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
prevádz.naklady 1polrok |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,77 € |
12.08.2020 |
|
26.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
61,70 € |
12.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
350,78 € |
11.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
mobilný telefón - RO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
600,00 € |
11.08.2020 |
|
25.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2,22 € |
11.08.2020 |
|
25.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
oprava a sevis BL196LE |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
412,72 € |
11.08.2020 |
|
08.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030745 |
serv. SMV BL 822GZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
495,89 € |
10.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
59,11 € |
10.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
911,79 € |
10.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
164,98 € |
10.08.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
566,32 € |
10.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
zásielkové služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
59,11 € |
10.08.2020 |
|
26.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 362,14 € |
10.08.2020 |
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
prúzky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
10.08.2020 |
|
10.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
115,19 € |
07.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,82 € |
07.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
513,04 € |
07.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
130,80 € |
07.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
127,02 € |
07.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
serv. SMV BL 555GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
393,50 € |
07.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
854,03 € |
07.08.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,69 € |
05.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
175,91 € |
05.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
109,82 € |
05.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
420,12 € |
05.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
279,79 € |
05.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
