| 0000030746 |
serv. SMV BL 975 CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
203,38 € |
04.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 856,40 € |
03.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,46 € |
03.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
70,52 € |
03.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
482,87 € |
03.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,08 € |
03.08.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
potraviny - DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,15 € |
03.08.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2020 |
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
88,21 € |
31.07.2020 |
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030729 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
54,60 € |
31.07.2020 |
|
13.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 470,22 € |
31.07.2020 |
|
13.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
44,24 € |
31.07.2020 |
|
13.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
158,10 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 000,47 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 036,47 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
platba diners club |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
283,30 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
2 645,00 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030704 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
384,92 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
192,64 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
oprava chlad.boxu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
118,80 € |
31.07.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 525,46 € |
31.07.2020 |
|
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
bankové poplatky 7/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
9,92 € |
31.07.2020 |
|
26.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
dobropis za rocne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
79,99 € |
31.07.2020 |
|
27.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
72,00 € |
31.07.2020 |
|
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
oprava spoluucast smv |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
165,00 € |
31.07.2020 |
|
25.08.2020 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
oprava spoluucast smv |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
165,00 € |
31.07.2020 |
|
25.08.2020 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030740 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,80 € |
31.07.2020 |
|
01.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
služby frank.stroj/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,80 € |
31.07.2020 |
|
01.08.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
3 979,60 € |
30.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
119,88 € |
30.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
